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第一部分  盤(pán)錦市政協(xié)部門(mén)概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門(mén)預算單位構成

第二部分  盤(pán)錦市政協(xié)2021年度部門(mén)預算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表（2021年度部門(mén)預算項目（政策）績(jì)效目標情況表）

第三部分  盤(pán)錦市政協(xié)2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、收支預算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購安排情況說(shuō)明

五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項目預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市政協(xié)部門(mén)概況

 

一、 主要職責

(1)、市政協(xié)機關(guān)的日常工作在秘書(shū)長(cháng)組織、協(xié)調下進(jìn)行運轉。

(2)、市政協(xié)機關(guān)全部資源的配置和使用原則上由駐會(huì )主席辦公會(huì )議決定，具體事務(wù)由秘書(shū)長(cháng)根據駐會(huì )主席辦公會(huì )議精神組織落實(shí)。

(3)、以市政協(xié)名義印發(fā)的各類(lèi)文件由主席簽發(fā)。

(4)、以市政協(xié)其它名義印發(fā)的文件和材料由常務(wù)副主席簽發(fā)。

(5)、市政協(xié)辦公室秘書(shū)科負責各類(lèi)信件的收發(fā)、辦理和歸檔工作，并做到有據可查。

(6)、各專(zhuān)委會(huì )活動(dòng)的后勤保障工作由秘書(shū)長(cháng)統一協(xié)調安排，要堅持節儉辦事的原則。

(7)、辦公室副主任按照工作分工，負責機關(guān)內部的各項日常事務(wù)性工作。

(8)、市直各單位邀請（通知）市政協(xié)去參加會(huì )議（活動(dòng)）要及時(shí)通知本人。因事不能參加的，由秘書(shū)長(cháng)協(xié)調他人代參加。

(9)、政協(xié)機關(guān)的各個(gè)工作崗位要保證正常辦公狀態(tài)，有事外出時(shí)要有人代替值班。

(10)、機關(guān)工作人員在工作中要嚴格遵守《保密守則》、《計算機及通信保密“十不得”》，如出現后果，追究責任人責任。

(11)、機關(guān)工作人員講話(huà)要使用文明用語(yǔ)、簡(jiǎn)明扼要、熱情服務(wù)，禁止占機閑聊。

(12)、機關(guān)工作實(shí)行責任追究制度，凡給政協(xié)機關(guān)工作造成惡劣影響或重大經(jīng)濟損失的都要追究責任，責任追究工作由政協(xié)機關(guān)黨委負責。責任人一旦被追究的，兩年內不予評優(yōu)、晉職和晉級。

(13)、對市政協(xié)內部工作運轉情況，每半年評議一次。參加評議的人員范圍由駐會(huì )主席辦公會(huì )議確定。

(14)、政協(xié)研究室負責辦好內部刊物《盤(pán)錦政協(xié)》、《社情民意》，在保證質(zhì)量前提下，每季度不少于兩期。

(15)、撰寫(xiě)《盤(pán)錦政協(xié)》、《社情民意》有關(guān)資料可由委員聯(lián)絡(luò )科和各專(zhuān)委會(huì )辦公室協(xié)助提供。

(16)、政協(xié)機關(guān)的防火和車(chē)輛管理、衛生防疫、設施設備等工作統一由機關(guān)辦公室負責協(xié)調安排，其日常的監管工作由秘書(shū)長(cháng)負責。

(17)、較大數額經(jīng)費開(kāi)支項目由駐會(huì )主席辦公會(huì )議決定，日常的財務(wù)報銷(xiāo)實(shí)行經(jīng)辦、審批、監管三級簽批制度。機關(guān)財務(wù)要做到日清月結。

(18)、政協(xié)機關(guān)的工作人員在工作時(shí)間，需保持通訊聯(lián)絡(luò )的暢通。

(19)、機關(guān)黨委負責機關(guān)思想政治工作和紀律檢查工作。

(20)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在常委會(huì )和主席會(huì )議領(lǐng)導下開(kāi)展工作。

(21)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議一般每季度舉行一次。

(22)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議由主任召集并主持。特殊情況下，主任可以委托副主任召集并主持。

(23)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組織活動(dòng)之前，由主任負責與分管主席溝通，溝通的內容包括活動(dòng)的具體時(shí)間、地點(diǎn)、內容和方式。

(24)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )各項活動(dòng)的后勤保障工作，由市政協(xié)辦公室負責協(xié)調安排。

(25)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )每個(gè)季度向主席辦公會(huì )報告一次工作，秘書(shū)科做好活動(dòng)記錄和歸檔工作。

二、機構設置

根據本部門(mén)主要職責，內設機構如下：

秘書(shū)科、行政科、財務(wù)科、老干部科、機關(guān)黨委、研究室、提案委員會(huì )、經(jīng)濟委員會(huì )、農業(yè)和農村委、人口資源環(huán)境委員會(huì )、教科文衛體委員會(huì )、社會(huì )法制和民族宗教委員會(huì )、港澳臺僑和外事委員會(huì )、學(xué)習和文史委員、委員工作委員會(huì )。

 

所屬二級單位設置如下：

無(wú)

三、部門(mén)預算單位構成

納入盤(pán)錦市政協(xié)2021年度部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括：無(wú)。

 

 

第二部分

盤(pán)錦市政協(xié)2021年度部門(mén)預算公開(kāi)表

（該部分內容詳見(jiàn)附件）

 

 

 

 

第三部分

盤(pán)錦市政協(xié)2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

 

一、收支預算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預算的原則，2021年盤(pán)錦市政協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。其中：

（一）收入預算1383.82萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預算收入1383.82萬(wàn)元；

2.政府性基金預算收入0萬(wàn)元；

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元；

4.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級補助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結轉0萬(wàn)元。

（二）支出預算1383.82萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1126.02萬(wàn)元；

2.項目支出257.80萬(wàn)元。

支出預算中，政府采購支出140萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)支出10萬(wàn)元。

2021年預算同上年比較，收入增加0.74萬(wàn)元，增長(cháng)0.05%；支出增加0.74萬(wàn)元，增加0.05%。增減變化的主要原因是人員工資增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排11萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費11萬(wàn)元，與上年持平，（其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行費11萬(wàn)元，與上年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排102.92萬(wàn)元，比上預算減少10.05萬(wàn)元，下降8.9%，主要原因是嚴格執行厲行節約“八項規定”壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費49.05萬(wàn)元、郵電費6.89萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費12.48萬(wàn)元、水費3.03萬(wàn)元、電費15.04萬(wàn)元、辦公取暖費15.48萬(wàn)元、福利費0.95元。

四、政府采購安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購預算140萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)預算10萬(wàn)元。分項目如下：

1.政協(xié)八屆四次會(huì )議經(jīng)費140萬(wàn)元（政府采購）

2.軟件升級、電腦等維護費及辦公用品費10萬(wàn)元（政府購買(mǎi)服務(wù)）

五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市政協(xié)部門(mén)資產(chǎn)總額3342967.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2143042.22元，固定資產(chǎn)凈值1199925.67元（固定資產(chǎn)原值4187114.20元，折舊2987188.53元）。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛7輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)5輛），價(jià)值1993800元。

六、項目預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，盤(pán)錦市政協(xié)2021年應編制績(jì)效目標的項目共8個(gè)，實(shí)際編制績(jì)效目標的項目共8個(gè)，涉及資金257.80萬(wàn)元，編制績(jì)效目標的項目覆蓋率（實(shí)際編制績(jì)效目標的項目/應編制績(jì)效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車(chē)運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

10.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

11.衛生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

12.衛生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。