盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室2021年度部門(mén)預算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室部門(mén)概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門(mén)預算單位構成

第二部分  盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室2021年度部門(mén)預算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表（2021年度部門(mén)預算項目（政策）績(jì)效目標情況表）

第三部分  盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、收支預算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購安排情況說(shuō)明

五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項目預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室部門(mén)概況

 

一、 主要職責

盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室的性質(zhì):人大常委會(huì )委員的綜合辦事機關(guān)。其職責有:
   1.負責市人代會(huì )會(huì )議、市人大常委會(huì )會(huì )議、市人大常委會(huì )主任會(huì )議等會(huì )務(wù)工作，負責市人大常委會(huì )領(lǐng)導同志的工作協(xié)調、服務(wù)保障和遼寧省人代會(huì )盤(pán)錦代表團、市人代會(huì )會(huì )議、市人大常委會(huì )會(huì )議服務(wù)保障工作，負責市人大常委會(huì )機關(guān)文電、檔案、保密、文印、機要交通、印信管理等工作，負責市人大常委會(huì )辦公室文字綜合、會(huì )務(wù)保障、聯(lián)絡(luò )、協(xié)調工作，負責聯(lián)絡(luò )和指導縣區人大常委會(huì )工作。

2.負責市人大常委會(huì )黨組、機關(guān)黨組文字綜合和理論學(xué)習中心組專(zhuān)題學(xué)習會(huì )議的服務(wù)工作。負責市人大機關(guān)黨群工作。負責市人大機關(guān)機構編制、人事管理、隊伍建設、績(jì)效考核、教育培訓、督查和離退休干部工作。

負責市人大機關(guān)會(huì )務(wù)保障、安全保衛、房產(chǎn)維修、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、政府采購等工作。負責市人大機關(guān)公務(wù)接待、遼寧省人代會(huì )盤(pán)錦代表團、市人代會(huì )會(huì )議、市人大常委會(huì )會(huì )議、主任會(huì )議后勤保障及機關(guān)值班安排調度工作。

3.負責受理申訴控告事項來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。轉辦交辦申控事項，起草年度綜合分析報告，申訴控告檔案收集、整理、歸檔工作。負責督辦申訴控告事項，管理申訴控告接待室，協(xié)助維護機關(guān)正常工作秩序，處置突發(fā)信訪(fǎng)事項。

負責協(xié)調并擬訂市人大常委會(huì )立法計劃和規劃草案，負責法規工作文字綜合、文電、宣傳、會(huì )務(wù)和匯編市本級地方性法規工作，聯(lián)系基層立法聯(lián)系點(diǎn)和專(zhuān)家顧問(wèn)。負責對市政府制定的規章和發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令以及市政府關(guān)于地方性法規在具體應用中的解釋的備案審查工作。負責清理市本級地方性法規工作。

4.負責在盤(pán)全國人大代表、遼寧省人大代表和市人大代表的聯(lián)絡(luò )、服務(wù)工作，受省人大常委會(huì )委托組織駐盤(pán)遼寧省人大代表視察、專(zhuān)題調研等有關(guān)具體工作,負責市人代會(huì )閉會(huì )期間組織開(kāi)展人大代表有關(guān)活動(dòng)和工作，負責指導縣鄉人大代表工作。

負責市人大代表議案、建議、批評及意見(jiàn)的接收、辦理、督辦工作，負責人大代表來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作，負責文字綜合和代表經(jīng)費管理工作。

5. 負責遼寧省人代會(huì )盤(pán)錦代表團、市人代會(huì )會(huì )議、市人大常委會(huì )會(huì )議、市人大常委會(huì )主任會(huì )議、市人大常委會(huì )年度重點(diǎn)工作和全市人大系統的新聞宣傳工作。負責市人大常委會(huì )相關(guān)綜合材料及重要文稿的起草工作。負責收集有關(guān)人大方面重大工作動(dòng)態(tài)和信息等。負責市人大理論研究和經(jīng)驗總結工作，相關(guān)會(huì )議文稿起草等工作。負責建設管理人大工作智庫。負責《盤(pán)錦人大》和《盤(pán)錦市人大常委會(huì )公報》編輯管理工作及市人大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息發(fā)布的組織協(xié)調工作。建設管理盤(pán)錦人大微信公眾號。

6. 承擔市人大常委會(huì )有關(guān)預算執行監督、審查預算調整方案、預算聯(lián)網(wǎng)監督、國有資產(chǎn)管理情況監督和審議審計工作報告、審計整改報告等方面的具體工作，負責提出聽(tīng)取和審議市政府專(zhuān)項工作報告的建議，負責對預算加強全過(guò)程監管。承擔市人大常委會(huì )有關(guān)預決算審查監督方面的具體工作，負責提出聽(tīng)取和審議市政府專(zhuān)項工作報告的建議，負責預決算審查監督和有關(guān)財稅方面的調研、執法檢查、視察，負責對預決算加強全口徑審查，負責評議和督察督辦的具體工作，負責財稅、審計方面法律法規征求意見(jiàn)、規范性文件備案審查和代表議案辦理工作。

7. 服務(wù)監察和司法委員會(huì )、人事選舉委員會(huì )、法制委員會(huì )、環(huán)境資源城鄉建設委員會(huì )。

負責與監察、審判、檢察、公安、司法行政、國家安全等有關(guān)的地方性法規草案、審議意見(jiàn)起草和規范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)的執法檢查、聽(tīng)取審議專(zhuān)項工作報告、專(zhuān)題調研、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、視察、特定問(wèn)題調查等具體組織實(shí)施及相關(guān)報告起草工作，負責辦理市人大常委會(huì )主任會(huì )議交辦的執法檢查、視察、調研中發(fā)現的重點(diǎn)申訴控告案件。

負責市人代會(huì )關(guān)于本級國家機關(guān)領(lǐng)導人員的選舉、辭職、罷免，通過(guò)人選等事項的具體工作。負責市人大常委會(huì )人事任免事項的具體工作。負責遼寧省人大代表、市人大代表?yè)Q屆選舉工作及補選、辭職、罷免的具體工作。負責市人大常委會(huì )代表資格審查委員會(huì )的具體工作。負責處理司法機關(guān)申請對市人大代表采取限制人身自由強制措施許可的具體工作。負責遼寧省人大代表、市人大代表、市人大常委會(huì )組成人員、市人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成人員檔案管理工作。負責人大代表履職平臺建設工作。負責指導縣鄉人大常委會(huì )人事任免、換屆選舉和指導縣鄉人大工作和建設。負責與人事任免、選舉有關(guān)的地方性法規草案、審議意見(jiàn)起草和規范性文件備案審查、執法檢查、聽(tīng)取審議專(zhuān)項工作報告、專(zhuān)題調研、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、視察、特定問(wèn)題調查、議案建議辦理等工作。

負責市本級城鄉建設與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護立法項目統一審議的具體工作，辦理市人大常委會(huì )有關(guān)法規草案征求意見(jiàn)工作，接待和答復法規詢(xún)問(wèn)。

負責與生態(tài)環(huán)境、自然資源、城鄉建設有關(guān)的地方性法規草案、審議意見(jiàn)起草和規范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)執法檢查、聽(tīng)取審議專(zhuān)項工作報告、專(zhuān)題調研、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、視察、特定問(wèn)題調查等具體組織實(shí)施及相關(guān)報告起草工作。

負責監察和司法委員會(huì )、人事選舉委員會(huì )、法制委員會(huì )、環(huán)境資源城鄉建設委員會(huì )黨的建設和督查、考核、文電、檔案、保密、文字綜合、宣傳、會(huì )務(wù)等工作，負責對口單位溝通聯(lián)絡(luò )工作。

8. 服務(wù)財政經(jīng)濟委員會(huì )、農業(yè)與農村委員會(huì )、民族僑務(wù)外事委員會(huì )、教育科學(xué)文化衛生委員會(huì )、社會(huì )建設委員會(huì )。

負責與經(jīng)濟、金融有關(guān)的地方性法規草案、審議意見(jiàn)起草和規范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及相關(guān)的執法檢查、聽(tīng)取審議專(zhuān)項工作報告、專(zhuān)題調研、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、視察、特定問(wèn)題調查等具體組織實(shí)施及相關(guān)報告起草工作，負責對國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展年度計劃、中長(cháng)期規劃、財政預決算及預算調整方案的初步審查和開(kāi)展季度經(jīng)濟形勢分析，負責國有資產(chǎn)監管工作。

負責與農業(yè)、農村、水利、林濕、氣象、供銷(xiāo)有關(guān)的地方性法規草案、審議意見(jiàn)起草和規范性文件備案審查、議案建議辦理等工作和相關(guān)執法檢查、聽(tīng)取審議專(zhuān)項工作報告、專(zhuān)題調研、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、視察、特定問(wèn)題調查等具體組織實(shí)施及相關(guān)報告起草工作。

負責與民族、宗教、對臺、僑務(wù)、外事、旅游有關(guān)的地方性法規草案、審議意見(jiàn)起草和規范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及執法檢查、聽(tīng)取審議專(zhuān)項工作報告、專(zhuān)題調研、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、視察、特定問(wèn)題調查等具體組織實(shí)施及相關(guān)報告起草工作。負責市人大常委會(huì )外事出訪(fǎng)和接待工作。負責與外國省、州、道、縣議會(huì )的聯(lián)系和與華僑、華人、港澳同胞的聯(lián)誼工作。

負責與教育、科技、文化、衛生健康、廣播電視、電影、新聞出版、醫療保障、文物保護、檔案、紅十字會(huì )、科協(xié)有關(guān)地方性法規草案、審議意見(jiàn)起草和規范性文件備案審查、議案建議辦理等工作及執法檢查、聽(tīng)取審議專(zhuān)項工作報告、專(zhuān)題調研、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、視察、特定問(wèn)題調查等具體組織實(shí)施及相關(guān)報告起草工作。

負責與社會(huì )管理、民政事務(wù)、退役軍人事務(wù)、體育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、群團組織及老年人、婦女、兒童、青少年權益保護有關(guān)的地方性法規草案、審議意見(jiàn)起草和規范性文件備案審查、議案建議辦理等工作。負責與社會(huì )管理、民政事務(wù)、退役軍人事務(wù)、體育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障等有關(guān)的執法檢查、聽(tīng)取審議專(zhuān)項工作報告、專(zhuān)題調研、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、視察、特定問(wèn)題調查等具體組織實(shí)施及相關(guān)報告起草工作。負責與群團工作以及老年人、婦女、兒童、青少年權益保護等有關(guān)的執法檢查、專(zhuān)題調研、視察等具體組織實(shí)施及相關(guān)報告起草工作。

負責財政經(jīng)濟委員會(huì )、農業(yè)與農村委員會(huì )、民族僑務(wù)外事委員會(huì )、教育科學(xué)文化衛生委員會(huì )、社會(huì )建設委員會(huì )黨的建設和督查、考核、文電、檔案、保密、文字綜合、宣傳、會(huì )務(wù)等工作，負責對口單位溝通聯(lián)絡(luò )工作。

 

二、機構設置

根據本部門(mén)主要職責，內設機構如下：

1.市人大常委會(huì )辦公室，內設秘書(shū)科、機關(guān)黨委辦公室（人事及行政財務(wù)科）、申訴控告受理督辦科（法規規劃審查科）。

2. 市人大常委會(huì )代表工作委員會(huì )，內設代表聯(lián)絡(luò )及議案建議科、綜合調研科、預算監督審查科（國有資產(chǎn)監督科）。

3.市人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )共設2個(gè)辦事機構：綜合業(yè)務(wù)一科、綜合業(yè)務(wù)二科

三、部門(mén)預算單位構成

納入2020年度部門(mén)預算編制范圍的預算單位：盤(pán)錦市盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室（本級），一級部門(mén)預算單位。

 

 

第二部分

盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室2021年度部門(mén)預算公開(kāi)表

（該部分內容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

 

一、收支預算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預算的原則，2021年盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。其中：

（一）收入預算1805.85萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預算收入1805.85萬(wàn)元；

2.政府性基金預算收入0萬(wàn)元；

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元；

4.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級補助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結轉0萬(wàn)元。

（二）支出預算1805.85萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1331.07萬(wàn)元；

2.項目支出474.78萬(wàn)元。

支出預算中，政府采購支出160萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預算同上年比較，收入減少63.2萬(wàn)元，下降11.75%；支出減少63.2萬(wàn)元，減少11.75%。增減變化的主要原因是上年有專(zhuān)項維修及設備更換支出。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排20萬(wàn)元，比上年度減少3萬(wàn)元，下降13%。其中：

1.因公出國（境）費0萬(wàn)元，與2020年度持平。

2.公務(wù)接待費9萬(wàn)元，比2020年度減少3萬(wàn)元,下降25%，主要原因是疫情期間公務(wù)活動(dòng)減少。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費11萬(wàn)元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行費11萬(wàn)元，與上年持平。）

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排227.85萬(wàn)元，比上預算減少11.47萬(wàn)元，下降4.79%，主要原因是嚴格執行厲行節約“八項規定”壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費180.46萬(wàn)元、郵電費3萬(wàn)元、維修（護）費19萬(wàn)元、差旅費2萬(wàn)元、勞務(wù)費6萬(wàn)元、業(yè)務(wù)委托費2萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費14.39萬(wàn)元、福利費1萬(wàn)元。

四、政府采購安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購預算160萬(wàn)元，政府購買(mǎi)服務(wù)預算0萬(wàn)元。分項目如下：

1. 八屆四次人代會(huì )會(huì )議經(jīng)費160

五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額4242390.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1655105.83元，固定資產(chǎn)原值6257126元，固定資產(chǎn)累計折舊3668896.96元，固定資產(chǎn)凈值2520229.04元，無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)68000元，無(wú)形資產(chǎn)累計攤銷(xiāo)944.44元，無(wú)形資產(chǎn)凈值67055.56元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛5輛（一般公務(wù)用車(chē)5輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值1644000元。

六、項目預算績(jì)效目標情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，盤(pán)錦盤(pán)錦市盤(pán)錦市人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室2021年應編制績(jì)效目標的項目共18個(gè)，實(shí)際編制績(jì)效目標的項目共18個(gè)，涉及資金474.78萬(wàn)元，編制績(jì)效目標的項目覆蓋率（實(shí)際編制績(jì)效目標的項目/應編制績(jì)效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車(chē)運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

10.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

11.衛生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

12.衛生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。